PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

A. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

2.a.1. SK Penerapan SPIP

2.a.2. Program Kerja SPIP

2.a.3. POS Penerapan SPIP

2.a.4. Juklak SPIP

2.a.5. Lembar Dokumen SPIP

2.a.6. Infografis SPIP

2.a.7. SK Tim SPI

2.a.8. Program Kerja SPI

B. PENILAIAN RISIKO ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

2.b.1. Peta Manajemen Risiko 2021

2.b.2. Peta Manajemen Risiko 2020

2.b.3. Peta Manajemen Risiko 2019

2.b.4. Risk Register Fraud 2021

C. PENGENDALIAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI

2.c.1. Laporan Hasil Audit SPI 2021

2.c.2. Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

2.c.3. Surat Tugas Audit SPI Bidang Keuangan 2021

2.c.4. Hasil Audit SPI 2021

2.c.5. Laporan Audit SPI 2021

2.c.6. Surat Tugas Audit SPI Kepegawaian 2021

2.c.7. Surat Tugas Audit SPI BMN 2021

2.c.8. Surat Tugas Audit SPI Keuangan 2021

2.c.9. Narasi Bentuk Inovasi Bidang Penguatan Pengawasan

D. SPI TELAH DIINFORMASIKAN DAN DIKOMUNIKASIKAN KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT

2.d.1. SK Penerapan SPI 2021

2.d.2. Surat Tugas Audit SPI Bidang Keuangan 2021

2.d.3. Surat Tugas Audit SPI Kepegawaian Juli 2021

2.d.4. Surat Tugas Audit SPI BMN November 2021

2.d.5. Surat Tugas Audit SPI 2021

2.d.6. Kelengkapan Sosialisasi

2.d.7. Materi Bahan Tayang Sosialisasi Bidang Pengawasan

2.d.8. Laporan Kegiatan Sosialisasi

2.d.9. Sosialisasi Internal Adanya Bidang Penguatan Pengawasan